一、岗位责任
项目名称:物资采购审计
责任人:何岸
主要职责:对物资采购的真实性、合法性和效益性进行审查和评价。
二、服务承诺
1、服务质量标准:
①依法审计,廉洁自律
②程序合法,客观公正
③办事高效,手续明晰
④服务规范,待人热忱
2、办事流程:见物资采购审计流程图
3、咨询电话:22863005
三、限时办结
①招标文件、合同审核:1个工作日;②物资验收:随同验收小组当日完成。以上时限均以收到完整资料之日算起
四、首问责任
首问对象是本岗位责任人,则应立即受理并进入办理程序,做到不推、不压、不拖;首问对象是非本岗位责任人,则应主动告知相关事宜,并及时将办事师生引荐到本岗位责任人或B角办理。
五、一次性告知
一次性告知准备下列资料:
①招标文件②采购合同(含设备清单列表)③中标通知书
六、同岗代替
本岗位A角为:何岸,B角为:张志军。本岗位责任人因事离岗期间,必须提前向替代责任人做好工作交代。
七、责任追究
本岗位责任人中有下列行为之一的,责令纠正错误并作书面检查。未按物资采购审计流程开展审计工作,导致重大问题未被发现的;未按规定要求获取审计证据,导致审计证据不适合、不充分的;审计记录不真实、不完整的。
审计处物资设备采购审计流程图