一、岗位责任

项目名称：经济责任审计

责 任 人：张志军

主要职责：客观、公正地评价学校有关部门或单位主要负责人履行经济责任情况

二、服务承诺

1、服务质量标准：

①依法审计，廉洁自律；

②保守秘密，客观公正；

③数据准确，证据充分；

④程序合法、手续完备；

⑤待人热忱，提高效率。

2、经济责任审计办事流程图（后附）

3、咨询电话：22863002 

三、限时办结

出具审计报告，自现场取证结束后不超过10工作日；

出具审计报告自审计通知书送达起一般不超过40个工作日。

四、首问责任

首问对象是本岗位责任人，则应立即受理并进入办理程序，做到不推、不压、不拖；首问对象是非本岗位责任人，则应主动告知相关事宜，并及时将办事师生引荐到本岗位责任人或B角办理。

五、一次性告知

经济责任审计须提供下列资料：

①本单位基本情况说明：包括组织机构设置情况，财务、资产管理岗位设置与人员分工情况，单位经费来源情况，人员分类管理情况等；

②领导干部任职期间班子成员职责分工情况；

③领导干部任职期间推动学院事业发展情况；

④本单位“三重一大”决策中有关经济事项的会议纪要；

⑤本单位年度预算申报与批复文件，包括各类单项或专项经费；

⑥本单位年度财务报告、年度总结等资料；

⑦任职期间本单位签署所有经济合同；

⑧本单位固定资产规模、定期盘点清查记录、处置情况；

⑨其他需要说明的情况

六、同岗替代

本岗位A角为：张志军，B角为：李白冰。本岗位责任人因事离岗期间，必须提前向替代责任人做好工作交待。

七、责任追究

本岗位责任人中有下列行为之一的,责令纠正错误并作书面检查。未按经济责任审计流程开展审计工作，导致重大问题未被发现的；未按规定要求获取审计证据，导致审计证据不适当、不充分的；审计记录不真实、不完整的。  

 审计处经济责任审计办事流程图