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【服务指南】审计处物资采购服务指南
  • 发布单位:监察处
  • 发布时间:2017-09-15
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一、岗位责任

项目名称:物资采购审计

责任人:何岸

主要职责:对物资采购的真实性、合法性和效益性进行审查和评价。

 

二、服务承诺

1、服务质量标准:

①依法审计,廉洁自律

②程序合法,客观公正

③办事高效,手续明晰

④服务规范,待人热忱

2、办事流程:见物资采购审计流程图

3、咨询电话:22863005

4、投诉电话:22863073

 

三、限时办结

①招标文件、合同审核:1个工作日;②物资验收:随同验收小组当日完成。以上时限均以收到完整资料之日算起

四、首问责任

首问对象是本岗位责任人,则应立即受理并进入办理程序,做到不推、不压、不拖;首问对象是非本岗位责任人,则应主动告知相关事宜,并及时将办事师生引荐到本岗位责任人或B角办理。

 

五、一次性告知

一次性告知准备下列资料:

①招标文件②采购合同(含设备清单列表)③中标通知书

 

六、同岗代替

本岗位A角为:何岸,B角为:韩开军。本岗位责任人因事离岗期间,必须提前向替代责任人做好工作交代。

 

七、责任追究

本岗位责任人中有下列行为之一的,责令纠正错误并作书面检查。未按物资采购审计流程开展审计工作,导致重大问题未被发现的;未按规定要求获取审计证据,导致审计证据不适合、不充分的;审计记录不真实、不完整的。

审计处物资设备采购审计流程图