一、岗位责任

项目名称：物资采购审计

责任人：何岸

主要职责：对物资采购的真实性、合法性和效益性进行审查和评价。

二、服务承诺

1、服务质量标准：

①依法审计，廉洁自律

②程序合法，客观公正

③办事高效，手续明晰

④服务规范，待人热忱

2、办事流程：见物资采购审计流程图

3、咨询电话：22863005

三、限时办结

①招标文件、合同审核：1个工作日；②物资验收：随同验收小组当日完成。以上时限均以收到完整资料之日算起

四、首问责任

首问对象是本岗位责任人，则应立即受理并进入办理程序，做到不推、不压、不拖；首问对象是非本岗位责任人，则应主动告知相关事宜，并及时将办事师生引荐到本岗位责任人或B角办理。

五、一次性告知

一次性告知准备下列资料：

①招标文件②采购合同（含设备清单列表）③中标通知书

六、同岗代替

本岗位A角为：何岸，B角为：张志军。本岗位责任人因事离岗期间，必须提前向替代责任人做好工作交代。

七、责任追究

本岗位责任人中有下列行为之一的，责令纠正错误并作书面检查。未按物资采购审计流程开展审计工作，导致重大问题未被发现的；未按规定要求获取审计证据，导致审计证据不适合、不充分的；审计记录不真实、不完整的。

审计处物资设备采购审计流程图